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万象城体育课堂丨大飞机“家庭医生”

时段:202一年011月11日 15:43    原因:
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  为深刻弘扬中国大商飞机构“合规性观”,有效确保公司企业市场导向性稳定发展方向,万象城体育 得到内壁财务审计这一位“人家妇科医生”。上边就去了解大汽车“家人医护人员”,在工厂构建項目融资抑制业务领域都有什么助社会效益、促合规性的“妙方”。

  合规妙方之:识别“风险点”
  内部审计人员通过识别项目在建设各阶段存在的主要问题,梳理潜在风险点,会诊把脉,为后续工作奠定基础。
  决策阶段
  决策阶段对项目的投资影响最大,若决策缺乏科学性,评价资料依据不充分等,都会使可行性研究缺乏真实性和可靠性,继而影响判断的正确性。
  设计阶段
  设计阶段对投资控制的影响力仅次于决策阶段。设计技术与经济指标脱钩,或由于设计质量粗糙、各专业间沟通不到位,无形中造成成本增加等,都将成为潜在风险。
  施工阶段
  因建设单位现场管理人员和项目监理人员把关不严,对合同条款和造价管理等规定没有认真研究、掌握不够,对不应该签证的项目盲目签证,直接增加建设项目的总费用。

  合规妙方之:建立“大体系”
  投资控制既然是建设项目最重要的管理目标之一,为保证投资能够有效使用,防止出现失控状态,就要有一套健全的控制管理体系作为保障。
  设置科学的阶段目标。为确保投资控制总目标的实现,应分步骤制定“小目标”,根据项目的不同阶段逐步进行控制。
  建立完整的管理班子。明确责任义务,具备相应资质能力。
  明确独立的工作原则。不相容岗位应相互分离,确保建设工程项目业务开展顺畅。
  遵守严格的工作制度。投资的每个环节均需制定规范的操作程序,使投资控制工作制度化、规范化、程序化。

  合规妙方之:把控“全过程”
  对建设项目进行全过程投资控制,确保覆盖各阶段、各环节。
  决策阶段
  在此阶段,对项目产品大纲、项目规模、建设地点、工艺流水等各个因素进行充分考察论证,通过可行性研究对各方案进行比选评判,选择最优项。
  设计阶段
  可通过设计招标,比选最优方案;实行限额设计,更多利用新技术、新设备、新材料,加强审核,避免和减少设计变更。
  施工承发包阶段
  在招标及合同签订上进行有效控制和管理,加强招标文件编制、重视施工合同签订等。
  施工实施阶段
  做好施工图会审和施工方案审查,并对工程投资实施动态控制,严格施工过程中的工程变更及工程款支付等方面。
  竣工结算阶段
  该阶段工作重点是结算审查。审查结算资料、结算内容,提高结算审核人员的技术素质和职业道德,确保坚持原则、实事求是。
 
  合规妙方之:建立“疫苗库”
  目前,上海航空工业(集团)有限公司(简称上航公司)审计中心通过研究复盘各类建设项目审计案例,提炼项目实践经验,识别了建设项目实施过程中的35类高频风险点及关键控制点,建立合规问题“疫苗库”。

  审计工作质量是企业可持续健康发展的重要前提,提高“家庭医生”水平、提升审计工作质量,将公司合规观落细落小落实。

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